EMM, s.r.o.


Informácie
  • Názov: EMM, s.r.o.
  • IČO: 17316260
  • Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
204440 Nákup materiálu Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 2 189,40 € 22.11.2013 28.11.2013 Objednávka
30130493 Spotrebný materiál pre Systém kontroly vstupov Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 5 468,40 € 01.10.2013 04.10.2013 Faktúra
30130406 prevádzková podpora - Sys.kontorly vstupov MZV SR 07-12/2013 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 18 165,36 € 12.08.2013 15.08.2013 Faktúra
30130368 navýšenie Systému kontroly vstupov MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 1 965,60 € 09.08.2013 12.08.2013 Faktúra
30130369 navýšenie Systému kontroly vstupov MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 2 306,40 € 09.08.2013 12.08.2013 Faktúra
30130135 navýšenie zabezpečovacieho systému Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 2 769,60 € 23.04.2013 25.04.2013 Faktúra
30130069 prevádzková podpora - Sys.kontorly vstupov MZV SR 01-06/2013 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 18 165,36 € 21.03.2013 25.03.2013 Faktúra
30120784 úprava šablóny Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 384,00 € 16.01.2013 22.01.2013 Faktúra
30120412 Spotrebný materiál pre Systém kontroly vstupov Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 2 401,20 € 17.08.2012 20.08.2012 Faktúra
30120360 zabezpečenie prvádz. podpor. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 18 165,36 € 06.08.2012 07.08.2012 Faktúra
30120336 prevod. mostíky Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 3 600,00 € 26.07.2012 30.07.2012 Faktúra
30120161 Spotrebný materiál pre Systém kontroly vstupov Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM spol. s.r.o 17316260 1 861,60 € 05.04.2012 11.04.2012 Faktúra
30120118 Elektrozámok Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 112,80 € 21.03.2012 22.03.2012 Faktúra
30120675 Spotrebný materiál pre Systém kontroly vstupov Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 3 483,60 € 12.12.2012 13.12.2012 Faktúra
200116 licencie-integrácie so SAP k Dochádzk.syst.Kriváň a Sklad.syst.WEGA Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 3 600,00 € 01.02.2012 28.02.2012 Objednávka
30110765 ročný paušál-zabezp.prevádzkovej podpory Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM spol. s.r.o 17316260 18 165,36 € 28.07.2011 28.07.2011 Faktúra
30110760 ročný paušál-zabezp.prevádzkovej podpory Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM spol. s.r.o 17316260 12 110,24 € 27.07.2011 27.07.2011 Faktúra
30110350 páska-film, páska-laminátor, karty proxy Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM spol. s.r.o 17316260 1 442,40 € 27.04.2011 27.04.2011 Faktúra
65/2011/3030100 sport.mat.pre tlačiareň FARGO Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky EMM, s.r.o. 17316260 1 442,40 € 21.03.2011 21.03.2011 Objednávka
« 1 2 3 4