EMM, s.r.o.
Informácie
- Názov: EMM, s.r.o.
- IČO: 17316260
- Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102557 | paušál.popl.03-05/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 881,00 € | 22.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103302 | servis dochádz.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 988,80 € | 22.08.2017 | 08.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103588 | paušál.popl.06-08/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 881,00 € | 19.09.2017 | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
| 1130001127 | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 0124/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | Iné | 19 524,00 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | 01.12.2018 | 30.11.2017 | Ing. Milan KOVÁČ | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva |
| 0000104595 | paušál.popl.09-11/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 881,00 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101294 | údržba hard. a s.p:3-5/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 3 624,00 € | 17.03.2016 | 31.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103320 | údr. hard. a s.p.6-8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 3 624,00 € | 17.06.2016 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105315 | tech.podpora 9-11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 3 624,00 € | 01.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | ||||
| 1130000918 | Zmluva č.312.723/2016-OBAR/17 o poskytovaní služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | Iné | 19 524,00 € | 30.11.2016 | 03.12.2016 | 02.12.2016 | Ing. Oldřich HLAVÁČEK | generálny riaditeľ | Zmluva | |
| 1130000468 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 313.056/2015-OBAR/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | Iné | 12 080,00 € | 30.11.2015 | 01.12.2015 | 30.11.2015 | Ing. Oldřich HLAVÁČEK | generálny riaditeľ | Zmluva | |
| 0000209080 | Technická podpora dochádzkového a prístupového systému do 31.11.2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 14 496,00 € | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107843 | údržb. h. a s.12/15-02/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 3 624,00 € | 11.12.2015 | 31.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101387 | Paušál.popl.1.polrok 2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 18 165,36 € | 10.03.2014 | 28.03.2014 | 31.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000206055 | Výmena akumulátorov v prístupov. systéme | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 838,61 € | 11.07.2014 | 01.08.2014 | 17.07.2014 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000206168 | Oprava tlačiarne FARGO HDP 5000 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 936,00 € | 30.07.2014 | 13.08.2014 | 31.07.2014 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104346 | kontroly a revíz.vstupov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 3 440,52 € | 17.07.2014 | 14.08.2014 | 15.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000206221 | Bezkontaktná karta PROXY | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 900,00 € | 11.08.2014 | 22.08.2014 | 18.08.2014 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104761 | Výmena akumulátorov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 838,61 € | 06.08.2014 | 28.08.2014 | 03.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000104824 | Oprava tlačiarne FARGO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 936,00 € | 11.08.2014 | 04.09.2014 | 05.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000105153 | Bezkontaktná karta Proxy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 900,00 € | 02.09.2014 | 30.09.2014 | 01.10.2014 | Faktúra |