Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212690 Pracovný obed MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 188,74 € 08.01.2018 09.01.2018 16.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212692 Občerstvenie, čaša vína MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 424,92 € 08.01.2018 09.01.2018 16.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104844 závodná strava 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21 388,85 € 04.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000212749 Čaša vína MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 427,04 € 08.01.2018 09.01.2018 23.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212783 Občerstvenie GR SHSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 15,00 € 23.01.2018 24.01.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212879 Pracovný obed GR SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 220,00 € 12.02.2018 19.02.2018 22.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100103 čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 503,27 € 22.01.2018 29.01.2018 30.01.2018 Faktúra
0000100104 pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 188,74 € 22.01.2018 31.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000212832 Občerstvenie počas vzdelávacieho kurzu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 88,00 € 05.02.2018 07.02.2018 06.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100135 čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 427,04 € 24.01.2018 01.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100165 preprava zásielky BA-Tira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 177,60 € 23.01.2018 01.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000212822 Pracovný obed GR SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 02.02.2018 05.02.2018 07.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212908 Pracovný obed GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 19.02.2018 21.02.2018 22.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212845 Občerstvenie MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 269,94 € 01.02.2018 02.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212824 Občerstvenie OMEO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 02.02.2018 06.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100215 občerstvenie 24.01.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 13,30 € 31.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000212895 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - január 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Stavebné práce, opravárenské práce 26 972,82 € 31.01.2018 31.01.2018 19.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212847 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 250,00 € 07.02.2018 13.02.2018 19.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212935 Občerstvenie 7TEO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20,00 € 19.02.2018 19.02.2018 23.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100389 občerstvenie 06.02.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 46,45 € 14.02.2018 23.02.2018 26.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »