Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101787 catering 26.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 53,00 € 27.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101754 občerstvenie 21.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 112,90 € 25.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101753 občerstvenie 11.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 426,66 € 25.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101881 závod.strava zamest. 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25 332,84 € 03.07.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101879 občerstvenie 27.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,83 € 03.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101786 občerstvenie 25.06.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 29,74 € 27.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101911 občerstvenie 19.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22,45 € 04.07.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000101880 občerstvenie 27.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 53,90 € 03.07.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000101789 bufet,občerstvenie 26.6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 194,85 € 27.06.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000101788 pracovný obed 26.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 131,48 € 27.06.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000102121 pracovný obed 10.7.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 674,35 € 25.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000215046 Pracovný obed, buffet lunch MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 700,00 € 10.07.2019 10.07.2019 30.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102105 pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 57,04 € 23.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000102104 občerstvenie,kvet.výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 3 601,55 € 23.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000215071 Pracovný obed MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 400,00 € 01.08.2019 04.08.2019 07.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215080 závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 24 576,17 € 31.07.2019 31.07.2019 07.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215094 Pracovný obed MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 09.08.2019 12.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102182 závod.strava zamestn.7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 24 576,17 € 02.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102275 pracovný obed 4.8.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 271,34 € 09.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000215153 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 500,00 € 27.08.2019 11.10.2019 28.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »