Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220360 | Občerstvenie a bufetový obed - workshop k stategickému výhľadu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 450,00 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | 29.06.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220313 | Občerstvenie a bufetový obed - workshop k stategickému výhľadu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 782,33 € | 16.06.2023 | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220391 | Závodná strava pre zamestnancov MZVEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 37 250,02 € | 07.07.2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220377 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 110,00 € | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220366 | Občerstvenie a nápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 073,50 € | 28.06.2023 | 23.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101368 | Občerstvenie,výzdoba 17.6 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 205,75 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101366 | občerstvenie 13.6.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 851,50 € | 22.06.2023 | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101370 | občerstvenie 29.5.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 782,33 € | 22.06.2023 | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101397 | Občerstvenie 20.6.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 34,65 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101367 | občerstvenie 16.6.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 117,67 € | 22.06.2023 | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101396 | Občerstvenie 14.6.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 215,67 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101369 | občerstvenie 7.6.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 442,29 € | 22.06.2023 | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101299 | Občerstvenie, 30.5.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 424,83 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101314 | Občerstvenie, 31.5. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 203,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101300 | Občerstvenie, 7.6. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 14,29 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101226 | Strava,občerstvenie 30.5. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 100,70 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101227 | závodná strava zam. 5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 36 054,01 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101253 | Občerstvenie, 25.5.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 33,48 € | 12.06.2023 | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101225 | Prac.obed 25.5.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 403,59 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101188 | Občerstvenie, 25.5.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 27,26 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |