Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214796 Občerstvenie OĽPR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 21.05.2019 29.05.2019 28.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214814 Občerstvenie POCE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 24.05.2019 29.05.2019 28.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214826 Pracovný obed MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,87 € 23.05.2019 24.05.2019 28.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214825 Pracovný obed ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 144,71 € 21.05.2019 22.05.2019 28.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101348 pracovný obed 7.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 109,69 € 16.05.2019 29.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101349 Catering,kvety SKV4 6.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 321,54 € 16.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101347 občerstvenie 7.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 37,05 € 16.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101346 pracovný obed 9.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 314,45 € 16.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101345 catering 10.05.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 52,54 € 16.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101344 pohostenie 9.-13.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 595,29 € 16.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000214856 Catering Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 300,00 € 03.06.2019 04.06.2019 03.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214854 Občerstvenie ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 03.06.2019 05.06.2019 03.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214847 Pracovný obed GR SEVS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,00 € 29.05.2019 29.05.2019 03.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214844 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 562,16 € 30.05.2019 11.06.2019 05.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214859 Buffet lunch, občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 195,40 € 04.06.2019 26.06.2019 05.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214869 závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - máj 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27 717,88 € 31.05.2019 31.05.2019 05.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101410 občerstvenie 17.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 93,45 € 23.05.2019 04.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101411 občerstvenie 21.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 349,55 € 23.05.2019 04.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101409 pracovný obed 14.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 699,35 € 23.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101408 občerstvenie 13.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22,80 € 23.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »