Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101407 občerstvenie 16.05.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26,95 € 23.05.2019 30.05.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101350 pracovný obed 29.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,70 € 16.05.2019 24.05.2019 07.06.2019 Faktúra
0000214884 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 130,00 € 10.06.2019 21.06.2019 11.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214891 Občerstvenie a pracovný obed - pracovné konzultácie počas stretnutia GRSEZA s partnermi v súvislosti s ukončením SK V4 P Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 700,00 € 11.06.2019 13.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214881 Pracovný obed GR SHSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 10.06.2019 26.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214873 Občerstvenie ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,00 € 06.05.2019 10.06.2019 14.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214896 Pracovný obed GR POLS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 170,00 € 11.06.2019 11.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214883 Občerstvenie SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 65,00 € 10.06.2019 19.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101513 Občerst.SKV4PRES 31.5.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 56,28 € 04.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101511 pracovný obed 29.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 94,61 € 04.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101510 občerstvenie 29.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 37,38 € 04.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101509 občerstvenie 29.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 39,30 € 04.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101485 Catering,výzdoba 28.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 106,48 € 03.06.2019 13.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101561 občerstvenie 5.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 41,43 € 10.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101512 Občerst.SKV4PRES 31.5.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 42,30 € 04.06.2019 18.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101600 Očerstv.SK V4 PRES 4.6.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 157,72 € 10.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101515 závod.strava zamest. 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27 717,88 € 04.06.2019 14.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101453 pracovný obed 22.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 144,71 € 29.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101454 občerstvenie 23.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 165,93 € 29.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101455 pracovný obed 24.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,23 € 29.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »