Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101512 Občerst.SKV4PRES 31.5.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 42,30 € 04.06.2019 18.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101600 Očerstv.SK V4 PRES 4.6.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 157,72 € 10.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101515 závod.strava zamest. 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27 717,88 € 04.06.2019 14.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101453 pracovný obed 22.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 144,71 € 29.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101454 občerstvenie 23.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 165,93 € 29.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101455 pracovný obed 24.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,23 € 29.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000214949 Catering Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,00 € 25.06.2019 26.06.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214909 Obč.,buffet lunch,čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4 761,87 € 14.06.2019 01.07.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214933 Občerstvenie SMPK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 17.06.2019 19.06.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214952 Občerstvenie ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 25.06.2019 27.06.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214951 Občerstvenie OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 25.06.2019 27.06.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101624 catering 4.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 152,31 € 11.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101623 občerstvenie 10.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 94,77 € 11.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000214954 Občerstvenie OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,00 € 25.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214967 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 28.06.2019 04.07.2019 28.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101699 Prac.obed SK V4 13.6.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 467,04 € 20.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101665 Catering,kvet.výzdob 7.6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 186,09 € 17.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101664 pracovný obed 11.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 163,77 € 17.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101700 občerstvenie 19.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36,40 € 20.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000214988 závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25 332,84 € 28.06.2019 28.06.2019 09.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »