Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100949 | občerstvenie 25.4.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 107,88 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220180 | pagáče | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 33,00 € | 18.05.2023 | 05.05.2023 | 19.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220184 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 233,16 € | 19.05.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220210 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 34,00 € | 26.05.2023 | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100951 | občerstvenie 20.4.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 24,02 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100952 | občerstvenie 2.5.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 108,96 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220239 | Pracovné raňajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 100,70 € | 01.06.2023 | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220721 | pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 150,00 € | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101124 | Občerstvenie, 12.5. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 8,54 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101120 | Občerstv.dňa 23.5.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 163,42 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101119 | Občerstvenie, 18.5.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 233,16 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101122 | Občerstvenie, 12.5. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 283,68 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101123 | Občerstvenie, 12.5.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 20,68 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101121 | Občerstvenie, 18.5.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 153,15 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101118 | Strava, 4.5. a 9.5. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 33,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101176 | občerstvenie 24.5.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 247,98 € | 02.06.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220307 | Zabezpečenie občerstvenia počas Dňa otvorených dverí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 445,00 € | 15.06.2023 | 17.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220282 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 180,00 € | 12.06.2023 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220287 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 100,00 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220298 | Pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 442,29 € | 14.06.2023 | 07.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |