KULLA SK, s.r.o.


Informácie
  • Názov: KULLA SK, s.r.o.
  • IČO: 31321003
  • Adresa: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216053 Tyč bambusová 300 cm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 85,02 € 09.03.2020 10.03.2020 17.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100611 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 85,02 € 09.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000216175 Hnojivo trávnikové 10 kg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 669,92 € 17.04.2020 17.04.2020 30.04.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100884 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 669,92 € 20.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000216265 Substrát pre okrasné dreviny konifery 45 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 175,21 € 18.05.2020 18.05.2020 27.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101109 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 175,21 € 25.05.2020 04.06.2020 05.06.2020 Faktúra
0000216389 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 358,30 € 23.06.2020 23.06.2020 03.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101364 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 358,30 € 02.07.2020 08.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000216470 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 166,50 € 30.06.2020 30.06.2020 27.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101526 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 166,50 € 21.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 Faktúra
0000214539 Nákup substrátov a záhradného hnojiva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 270,00 € 11.03.2019 12.03.2019 21.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214540 Záhradné substráty, hnojivá a rastliny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 769,83 € 20.03.2019 29.03.2019 21.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100724 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 270,00 € 19.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000214723 Záhradné substráty, hnojivo, rastliny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 139,50 € 06.05.2019 06.05.2019 07.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214724 Záhradné substráty, hnojivo, rastliny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 141,00 € 07.05.2019 07.05.2019 07.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101110 realizácia,záhr.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 769,83 € 26.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101109 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 139,50 € 26.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101267 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 141,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000214863 Záhradnícky materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 239,35 € 10.05.2019 13.05.2019 05.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101565 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 239,35 € 10.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 »