KULLA SK, s.r.o.
Informácie
- Názov: KULLA SK, s.r.o.
- IČO: 31321003
- Adresa: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100641 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 324,90 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217538 | Píniová kôra 07010062 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 995,00 € | 28.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000217539 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 609,20 € | 28.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000217540 | Píniová kôra 07010062 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 139,30 € | 28.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000217546 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 652,30 € | 30.06.2021 | 25.06.2021 | 02.07.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100912 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 609,20 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100910 | píniová kôra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 139,30 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100911 | píniová kôra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 995,00 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100976 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 652,30 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000218046 | ošetrenie zelene | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 40,00 € | 03.11.2021 | 20.10.2021 | 05.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101895 | odb.ošet.kvetiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 40,00 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000218231 | Vianočný živý strom 2 m | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 183,00 € | 13.12.2021 | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216053 | Tyč bambusová 300 cm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 85,02 € | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100611 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 85,02 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216175 | Hnojivo trávnikové 10 kg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 669,92 € | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 30.04.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100884 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 669,92 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216265 | Substrát pre okrasné dreviny konifery 45 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 175,21 € | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101109 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 175,21 € | 25.05.2020 | 04.06.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216389 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 358,30 € | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 03.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101364 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 358,30 € | 02.07.2020 | 08.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra |