KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221009 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7,60 € | 09.01.2024 | 28.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100005 | let.preprava BA-Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 506,80 € | 11.01.2024 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221124 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6 876,00 € | 05.02.2024 | 26.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221123 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 384,00 € | 05.02.2024 | 29.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221084 | Preprava zásielky pre ZÚ Pretória | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 644,24 € | 26.01.2024 | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100157 | cest.prepr. SR-Berlín-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 384,00 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100156 | cest.preprava SR-Paríž-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6 876,00 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100197 | let.prepr.BA-Johannesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 644,24 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221225 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6,94 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100391 | Let.preprava BA-Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 297,14 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221280 | Zásielka pre GK New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 821,00 € | 27.03.2024 | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221291 | Preprava darov pre ZÚ Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 771,00 € | 04.04.2024 | 27.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100520 | let.preprava BA-New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 821,00 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000219724 | cena prepravy na náklady ústredia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9,77 € | 17.01.2023 | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219776 | cena prepravy na náklady ústredia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 252,00 € | 31.01.2023 | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219808 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 788,00 € | 06.02.2023 | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100067 | let.preprava BA-Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 889,33 € | 25.01.2023 | 26.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100172 | cest.prepr. SR-Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 252,00 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100192 | cest.preprava SR-Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 788,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000219852 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,87 € | 15.02.2023 | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |