KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213541 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 792,00 € 15.08.2018 27.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213547 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,29 € 15.08.2018 20.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213548 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 820,00 € 15.08.2018 28.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213549 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 820,00 € 16.08.2018 30.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213552 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 760,00 € 17.08.2018 28.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213553 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 440,00 € 17.08.2018 27.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213570 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 139,00 € 24.08.2018 27.08.2018 24.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213571 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 780,00 € 24.08.2018 31.08.2018 24.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213572 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,54 € 24.08.2018 10.09.2018 24.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102157 letecká preprava-Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 844,50 € 03.08.2018 24.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102158 letec.preprava-Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 578,85 € 03.08.2018 24.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102160 letecká preprava-Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 934,56 € 03.08.2018 24.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102156 letec.preprava-Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 900,80 € 03.08.2018 24.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102159 letecká preprava-Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 670,65 € 03.08.2018 24.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102169 dopravné náklady-Krakov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 128,00 € 06.08.2018 24.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102196 dopravné náklady-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 8 004,00 € 08.08.2018 27.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102194 dopravné náklady-Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 520,00 € 08.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102195 dopravné náklady-Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 396,00 € 08.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102309 prepravné náklady-Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 975,00 € 14.08.2018 04.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102220 prepravné služby-Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 9 767,00 € 13.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra