KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214680 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,98 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | 25.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100929 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 485,19 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214699 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 696,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 02.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214742 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7,03 € | 14.05.2019 | 14.05.2019 | 14.05.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214745 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 456,00 € | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 14.05.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214778 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 408,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | 17.05.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214792 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 068,00 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 21.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214805 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 628,00 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | 22.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214823 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,99 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214827 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 780,00 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214828 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 520,00 € | 27.05.2019 | 31.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101282 | letecká preprava Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 420,42 € | 14.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101279 | letecká preprava Hanoi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 112,56 € | 14.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101281 | letecká preprava Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 493,92 € | 14.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101224 | dopr.náklady-BA-Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 908,00 € | 07.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214850 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 387,00 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214875 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,35 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | 07.06.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101280 | letecká preprava Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 417,31 € | 14.05.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214888 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 984,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | 12.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214889 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,39 € | 11.06.2019 | 21.06.2019 | 12.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |