KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213616 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 620,00 € 10.09.2018 19.09.2018 11.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213647 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 536,00 € 17.09.2018 24.09.2018 18.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213672 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 696,00 € 21.09.2018 27.09.2018 21.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213673 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,98 € 21.09.2018 24.09.2018 25.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213675 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,35 € 21.09.2018 25.09.2018 25.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102334 dopr.náklady-Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 160,00 € 03.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102336 dopr.náklady-Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 014,00 € 03.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102335 dopr.náklady-Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 440,00 € 03.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102394 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 169,32 € 06.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102390 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 063,12 € 06.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102389 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 243,38 € 06.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102392 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 628,25 € 06.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102416 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 792,00 € 07.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102393 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 990,77 € 06.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102391 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 896,56 € 06.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102420 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 820,00 € 07.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102418 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 760,00 € 07.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102388 letecká preprava Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 119,35 € 06.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102419 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 820,00 € 07.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102417 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 780,00 € 07.09.2018 27.09.2018 28.09.2018 Faktúra