KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213724 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 388,00 € 04.10.2018 15.10.2018 04.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213723 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,95 € 04.10.2018 10.10.2018 04.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102448 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 220,00 € 12.09.2018 18.09.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102517 dopr.náklady Záhreb-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 014,00 € 13.09.2018 05.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000213766 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,48 € 10.10.2018 16.10.2018 10.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213806 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,98 € 16.10.2018 29.10.2018 17.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102575 letecká preprava-Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 121,12 € 27.09.2018 17.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102552 prepr.náklady-Newark Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 139,00 € 25.09.2018 17.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000213814 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,75 € 18.10.2018 02.11.2018 18.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213816 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,94 € 18.10.2018 05.11.2018 18.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102677 cestná preprava SR-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 536,00 € 03.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 Faktúra
0000102678 cestná preprava SR-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 620,00 € 03.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 Faktúra
0000213849 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,40 € 24.10.2018 29.10.2018 24.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213850 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,60 € 24.10.2018 29.10.2018 24.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213851 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,70 € 24.10.2018 05.11.2018 24.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213859 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 25.10.2018 05.11.2018 26.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102699 cestná preprava-Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 400,00 € 04.10.2018 26.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000213940 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,46 € 09.11.2018 13.11.2018 09.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213967 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 960,00 € 14.11.2018 20.11.2018 15.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102993 cestná preprava-Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 388,00 € 31.10.2018 15.11.2018 16.11.2018 Faktúra