KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102774 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 640,00 € | 02.10.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102773 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 700,00 € | 02.10.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102889 | dopr.náklady SR-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 660,00 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215463 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,55 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215523 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 024,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | 14.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215525 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,85 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 14.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103259 | let.preprava Moskva-Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 949,74 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103353 | prepr.um.diel-ZÚ Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 019,00 € | 31.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103353 | prepr.um.diel-ZÚ Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 019,00 € | 31.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103267 | letec.preprava BA-Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 014,13 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215702 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,25 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103393 | let.preprava BA-New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 059,20 € | 20.11.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103843 | preprava sôch-Sydney-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6 735,15 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215714 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 440,00 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | 27.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103631 | preprava SR-ZÚ Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 024,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103735 | let.preprava BA-Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 400,85 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103734 | let.preprava BA-Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 440,68 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103953 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 488,04 € | 27.12.2019 | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000104853 | letec.preprava-Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7 762,90 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000104854 | letec.preprava-Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 586,95 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra |