KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000213258 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,95 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | 16.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213261 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 900,00 € | 16.05.2018 | 24.05.2018 | 16.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213262 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,59 € | 16.05.2018 | 24.05.2018 | 16.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000101234 | letecká preprava Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 615,60 € | 04.05.2018 | 24.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||
0000213277 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9 267,00 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | 28.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213632 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 400,00 € | 13.09.2018 | 27.09.2018 | 14.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100102 | letecká preprava-Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 086,00 € | 22.01.2018 | 16.02.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
0000100323 | refun.dopr.náklady-Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 100,00 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
0000100374 | refund.let.preprava ZÚ So | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 12,75 € | 16.02.2018 | 16.02.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
0000213322 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 032,00 € | 01.06.2018 | 13.06.2018 | 01.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213627 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,50 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | 13.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213344 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 940,00 € | 07.06.2018 | 25.06.2018 | 07.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213345 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,98 € | 07.06.2018 | 28.06.2018 | 07.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213351 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 300,00 € | 08.06.2018 | 25.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213348 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 360,00 € | 07.06.2018 | 25.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213628 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,23 € | 13.09.2018 | 24.09.2018 | 13.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000101488 | cestná preprava-Praha | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 900,00 € | 01.06.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101487 | letecká preprava Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 866,15 € | 01.06.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101486 | letecká preprava Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 034,88 € | 01.06.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
0000213391 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,55 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | 22.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |