KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214318 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,95 € 30.01.2019 31.01.2019 31.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100148 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 440,00 € 28.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100226 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 760,00 € 01.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 Faktúra
0000100322 preprava os.vecí Soul-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 6 980,00 € 01.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000100169 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 140,00 € 30.01.2019 21.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000100168 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 520,00 € 30.01.2019 21.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000100227 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 299,96 € 01.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100225 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 202,58 € 01.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100223 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 668,60 € 01.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100222 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 677,36 € 01.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100221 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 560,00 € 01.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100220 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 520,00 € 01.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000214442 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 660,00 € 27.02.2019 05.03.2019 28.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214465 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,69 € 05.03.2019 07.03.2019 06.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214479 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 506,00 € 06.03.2019 11.03.2019 07.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214486 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5,14 € 07.03.2019 12.03.2019 08.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100731 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 10 165,00 € 28.02.2019 22.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100740 let.preprava Kuvajt-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 580,00 € 28.02.2019 25.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100525 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 987,66 € 04.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100524 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 359,95 € 04.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »