KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214584 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,39 € 27.03.2019 08.04.2019 01.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100714 dopr.náklady SR-Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 660,00 € 18.03.2019 08.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000214627 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,36 € 09.04.2019 10.04.2019 11.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100827 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 482,21 € 29.03.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000214665 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 6,28 € 23.04.2019 25.04.2019 24.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214682 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 908,00 € 25.04.2019 29.04.2019 25.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214680 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,98 € 25.04.2019 29.04.2019 25.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100929 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 485,19 € 08.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000214699 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 696,00 € 02.05.2019 13.05.2019 02.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214742 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7,03 € 14.05.2019 14.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214745 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 456,00 € 14.05.2019 15.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214778 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 408,00 € 16.05.2019 20.05.2019 17.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214792 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 068,00 € 20.05.2019 27.05.2019 21.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214805 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 628,00 € 22.05.2019 30.05.2019 22.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214823 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,99 € 27.05.2019 10.06.2019 28.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214827 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 780,00 € 27.05.2019 03.06.2019 28.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214828 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 520,00 € 27.05.2019 31.05.2019 28.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101282 letecká preprava Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 420,42 € 14.05.2019 29.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101279 letecká preprava Hanoi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 112,56 € 14.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101281 letecká preprava Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 493,92 € 14.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »