KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100185 | cestná preprava SR-Praha | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 368,00 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218554 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,10 € | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100486 | let.preprava SR-Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 343,30 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218653 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,95 € | 13.04.2022 | 21.04.2022 | 13.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100755 | let.preprava BA-Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 743,75 € | 02.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100754 | let.preprava BA-Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 299,22 € | 02.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102096 | preprava os.vecí-Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 840,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102295 | let.preprava ZÚ Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 952,00 € | 20.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102337 | let.preprava BA-Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 902,70 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102312 | let.preprava BA-Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 206,13 € | 26.10.2022 | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102439 | prepr.náklady - ZÚ Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 356,00 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 1210000155 | RD o zabezpečení prepravy zásielok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | Iné | 2 040 000,00 € | 09.12.2022 | 10.12.2022 | 10.12.2026 | 09.12.2022 | Ing. Pavol SÝKORČIN | generálny tajomník služobného úradu | Zmluva |
| 0000102950 | let.preprava BA-Pretória | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 940,40 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102954 | let.preprava BA-Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 088,53 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102714 | let.prepr.BA-Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 783,60 € | 08.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217034 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 408,00 € | 15.01.2021 | 22.01.2021 | 22.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217080 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 984,00 € | 26.01.2021 | 04.02.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217083 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,35 € | 26.01.2021 | 12.02.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100021 | dopr.náklady BA-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 416,00 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100022 | dopr.náklady BA-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 148,00 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra |