KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101224 dopr.náklady-BA-Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 908,00 € 07.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000214850 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 387,00 € 27.05.2019 27.05.2019 31.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214875 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,35 € 07.06.2019 19.06.2019 07.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101280 letecká preprava Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 417,31 € 14.05.2019 06.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000214888 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 984,00 € 11.06.2019 20.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214889 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,39 € 11.06.2019 21.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214898 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7 800,00 € 12.06.2019 26.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101355 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 696,00 € 14.05.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
0000214903 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 13.06.2019 25.06.2019 13.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101549 dopr.náklady SR-Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 456,00 € 06.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000214913 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 14.06.2019 24.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214922 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 696,00 € 18.06.2019 01.07.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101445 preprava BA - Sydney Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 506,00 € 27.05.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101446 preprava Sydney-Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 387,00 € 27.05.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101481 let.preprava BA-Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 912,16 € 03.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101532 dopravné náklady SR-Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 408,00 € 05.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101530 dopr.náklady SR-Ľubľana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 068,00 € 05.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101531 dopravné náklady SR-Bern Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 628,00 € 05.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000214976 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 300,00 € 28.06.2019 26.06.2019 03.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214978 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,85 € 25.06.2019 28.06.2019 03.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »