KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100085 | preprava Atény -SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 408,00 € | 01.02.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100198 | let.preprava BA-Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 176,80 € | 01.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217205 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 764,00 € | 11.03.2021 | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100199 | let.preprava BA-Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 11 173,48 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100151 | dopr.náklady SR-Londýn-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 984,00 € | 17.02.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100150 | dopr.náklady SR-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 564,00 € | 17.02.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100336 | dopr.náklady BA-Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 764,00 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217310 | Predbežná cena prepravy GK Istambul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 564,00 € | 21.04.2021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217418 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,65 € | 24.05.2021 | 07.06.2021 | 25.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217441 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 100,00 € | 01.06.2021 | 07.06.2021 | 01.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217471 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 536,00 € | 10.06.2021 | 25.06.2021 | 10.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217498 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 990,00 € | 17.06.2021 | 25.06.2021 | 18.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217469 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9,07 € | 09.06.2021 | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100751 | dopr.náklady SR-Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 100,00 € | 15.06.2021 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100837 | let.preprava BA-Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 975,00 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100569 | preprava Melisek | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 564,00 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217581 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 536,00 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | 13.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100855 | dopr.náklady-Budapešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 536,00 € | 28.06.2021 | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100882 | dopr.náklady SR-SM Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 990,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217628 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 844,00 € | 27.07.2021 | 03.08.2021 | 29.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |