KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101901 | let.preprava BA-Hanoi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 113,98 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101900 | let.preprava BA-Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 190,00 € | 03.11.2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102217 | preprava zvrškov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 12 337,04 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000218244 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6,95 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218244 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6,95 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102450 | let.preprava BA-Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 10 427,60 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000215780 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 090,00 € | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 15.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215781 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 520,00 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | 15.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215783 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,99 € | 15.01.2020 | 16.01.2020 | 15.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215784 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 480,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | 15.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104001 | dopr.náklady BA-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 524,00 € | 07.01.2020 | 17.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000215831 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 948,00 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215829 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7 188,00 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100158 | letecká preprava SR-Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 890,00 € | 28.01.2020 | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100092 | doprava-SR-Štrasb.,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 440,00 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100231 | let.preprava BA-Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 602,95 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100160 | dopr.náklady SR-Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 090,00 € | 29.01.2020 | 27.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100159 | dopr.náklady SR-Haag | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 520,00 € | 29.01.2020 | 27.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216026 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,45 € | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 03.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100288 | dopr.náklady BA-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 480,00 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra |