KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101775 dopr.náklady SR-ZÚ Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 984,00 € 27.06.2019 18.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000101992 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 427,13 € 11.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000215124 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 656,00 € 19.08.2019 26.08.2019 20.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215126 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 840,00 € 19.08.2019 27.08.2019 20.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215135 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,20 € 21.08.2019 28.08.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215139 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 920,00 € 22.08.2019 30.08.2019 22.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102242 dopr.náklady SR-Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 600,00 € 07.08.2019 22.08.2019 26.08.2019 Faktúra
0000102241 dopr.náklady SR-Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 656,00 € 07.08.2019 22.08.2019 26.08.2019 Faktúra
0000102279 dopr.náklady SR-Budapešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 020,00 € 09.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102349 dopravné náklady SR-Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 108,00 € 19.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102254 let.preprava SR-Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 046,24 € 07.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102253 let.prepr.SR-Johannesburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 477,83 € 07.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102252 let.preprava SR-Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 750,73 € 07.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102239 dopr.náklady SR-Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 860,00 € 07.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102240 dopr.náklady SR-Užhorod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 308,00 € 07.08.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102350 dopr.náklady SR-Štasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 168,00 € 19.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000215213 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 660,00 € 13.09.2019 24.09.2019 13.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215220 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 700,00 € 16.09.2019 25.09.2019 16.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215413 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,49 € 24.10.2019 04.11.2019 24.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102520 dopr.náklady SR-Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 656,00 € 06.09.2019 26.09.2019 30.09.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »