KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102521 dopr.náklady SR-Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 840,00 € 06.09.2019 26.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000102566 dopr.náklady SR-Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 920,00 € 10.09.2019 01.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000215337 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,95 € 09.10.2019 21.10.2019 10.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215361 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,77 € 15.10.2019 18.10.2019 15.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102939 let.preprava,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 365,00 € 11.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102774 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 640,00 € 02.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102773 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 700,00 € 02.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102889 dopr.náklady SR-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 660,00 € 09.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000215463 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,55 € 05.11.2019 06.11.2019 06.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215523 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 024,00 € 13.11.2019 25.11.2019 14.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215525 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,85 € 13.11.2019 22.11.2019 14.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103259 let.preprava Moskva-Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 949,74 € 08.11.2019 14.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103353 prepr.um.diel-ZÚ Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 019,00 € 31.10.2019 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103353 prepr.um.diel-ZÚ Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 019,00 € 31.10.2019 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103267 letec.preprava BA-Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 014,13 € 08.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 Faktúra
0000215702 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,25 € 17.12.2019 30.12.2019 18.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103393 let.preprava BA-New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 059,20 € 20.11.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103843 preprava sôch-Sydney-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 6 735,15 € 16.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000215714 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 440,00 € 23.12.2019 02.01.2020 27.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103631 preprava SR-ZÚ Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 024,00 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »