KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216524 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 200,00 € | 13.08.2020 | 24.08.2020 | 13.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216530 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 496,00 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216531 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 328,00 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216554 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 292,00 € | 20.08.2020 | 28.08.2020 | 26.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101602 | dopr.náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 728,00 € | 03.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101601 | dopr.náklady SR-Londýn-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 608,00 € | 03.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101580 | preprava SR-ZU Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 670,00 € | 29.07.2020 | 26.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101553 | preprava SR-ZÚ Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 800,00 € | 27.07.2020 | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216646 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,85 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | 23.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216656 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 548,00 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | 25.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216649 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 372,00 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | 25.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216632 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6,65 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101820 | cena prepravy SR-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 292,00 € | 31.08.2020 | 28.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101802 | dopr.náklady SR-Atény-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 496,00 € | 27.08.2020 | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101799 | dopr.náklady SR-Madrid-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6 720,00 € | 27.08.2020 | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101797 | dopr.náklady SR-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 328,00 € | 27.08.2020 | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101781 | dop.náklady SR-ZÚ Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 200,00 € | 26.08.2020 | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216724 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 640,00 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| AE90102781 | preprava dip.zásielky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | Iné | 3 578,35 € | 06.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216783 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,35 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | 02.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |