KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216816 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 740,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | 05.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102163 | letecká prepr. SR-Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 396,50 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102162 | let.prerpava SR-Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9 143,75 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102065 | dopr.náklady SR-Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 372,00 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102008 | dopr.náklady SR-Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 548,00 € | 30.09.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102060 | let.preprava BA-Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 578,35 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102187 | dopr.náklady SR-SM Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 640,00 € | 21.10.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216878 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 976,00 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | 20.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216869 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 000,00 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | 20.11.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216868 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 600,00 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | 20.11.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216935 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,55 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 09.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102449 | dopr.náklady SR-Moskva-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 600,00 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102448 | doprav.náklady SR-Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 000,00 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102553 | letecká prepr. BA-Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 672,45 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102552 | letecká prepr. BA-Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 293,10 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102486 | dopr.náklady SR-Ženeva-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 976,00 € | 04.12.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102637 | dopr.nákl. Štrasburg-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 216,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216995 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,80 € | 21.12.2020 | 12.01.2021 | 29.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216996 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 416,00 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | 29.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217000 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 148,00 € | 29.12.2020 | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |