KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100688 letecká preprava New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 542,27 € 14.03.2018 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100687 letecká preprava Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 798,00 € 14.03.2018 28.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100579 preprava SK-Macedónsko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 800,00 € 02.03.2018 28.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000213117 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,92 € 12.04.2018 23.04.2018 12.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213119 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,70 € 13.04.2018 16.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213146 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,95 € 18.04.2018 20.04.2018 19.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100807 dopravné náklady-Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 300,00 € 26.03.2018 18.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000213236 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,87 € 11.05.2018 25.05.2018 14.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213244 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 388,00 € 15.05.2018 29.05.2018 16.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213258 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,95 € 16.05.2018 28.05.2018 16.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213261 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 900,00 € 16.05.2018 24.05.2018 16.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213262 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,59 € 16.05.2018 24.05.2018 16.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101234 letecká preprava Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 615,60 € 04.05.2018 24.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000213277 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 9 267,00 € 21.05.2018 25.05.2018 28.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213632 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 400,00 € 13.09.2018 27.09.2018 14.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100102 letecká preprava-Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 086,00 € 22.01.2018 16.02.2018 01.06.2018 Faktúra
0000100323 refun.dopr.náklady-Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 100,00 € 09.02.2018 16.02.2018 01.06.2018 Faktúra
0000100374 refund.let.preprava ZÚ So Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 12,75 € 16.02.2018 16.02.2018 01.06.2018 Faktúra
0000213322 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 032,00 € 01.06.2018 13.06.2018 01.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213627 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,50 € 13.09.2018 18.09.2018 13.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »