SHELL Slovakia , spol s r.o.


Informácie
  • Názov: SHELL Slovakia , spol s r.o.
  • IČO: 31361081
  • Adresa: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104018 benzín,nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 62,34 € 09.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000215729 Nákup pohonných hmôt, maziva, motorového oleja na rok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 4 950,00 € 07.01.2020 31.12.2020 20.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100336 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 18,33 € 11.02.2020 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100583 benzín, nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 128,67 € 04.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100740 nafta, špec.kvapalina Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 120,71 € 01.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 Faktúra
0000100814 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 37,57 € 07.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000101028 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 8,68 € 11.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101397 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 6,97 € 07.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000214162 Nákup pohonných hmôt, maziva, motorového oleja na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 4 950,00 € 07.01.2019 31.12.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103840 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 25,85 € 04.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000100263 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 28,71 € 05.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100536 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 15,52 € 05.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 Faktúra
0000100751 nafta,špec.kvapalina Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 85,18 € 21.03.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100893 benzín, nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 31,21 € 04.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101211 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 38,82 € 06.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101550 nafta, benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 370,77 € 06.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 Faktúra
0000101712 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 103,55 € 21.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101871 nafta, benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 48,06 € 03.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000102195 nafta, benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 97,80 € 05.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102574 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 203,82 € 10.09.2019 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »