CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum
Informácie
- Názov: CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum
- IČO: 31411045
- Adresa: Sereďská 253, 917 05 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221026 | Prenájom a výmena košov LADY CARE | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum | 31411045 | 2 600,00 € | 12.01.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100077 | prenájom lady košov 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum | 31411045 | 198,53 € | 29.01.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100441 | prenájom lady košov 3/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum | 31411045 | 221,50 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000219694 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 600,00 € | 10.01.2023 | 31.12.2023 | 11.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219728 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 7 401,60 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | 18.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100006 | papierové utierky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 3 564,00 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100053 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 3 107,40 € | 24.01.2023 | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000219850 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 6 518,10 € | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 24.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100154 | Prenájom lady košov 1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,53 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100107 | pranie uterákov 12/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 54,00 € | 31.01.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100182 | prenájom lady košov 12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 179,52 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100369 | Prenájom lady košov 2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,53 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000219942 | Toaletný papier Jumbo 2-vrstv.,19cm pr. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 241,50 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | 15.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100336 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 5 724,30 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100337 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 4 043,16 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100560 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 241,50 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100595 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 1 044,66 € | 23.03.2023 | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100596 | toaletný papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 241,50 € | 23.03.2023 | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100934 | prenájom lady košov 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,53 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100935 | prenájom lady košov 4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,53 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |