ELVYT, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: ELVYT, spol. s r.o.
- IČO: 31419143
- Adresa: Nobelova ul. 12, 917 00 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221099 | Oprava výťahu ELVYT OHAV 630 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 61,08 € | 30.01.2024 | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221112 | Oprava výťahu ELVYT BA-MRL 630 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 40,32 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100101 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 61,08 € | 30.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100101 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 61,08 € | 30.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100117 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 40,32 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221302 | Opravy výťahu Elvyt BA-NVH 1000 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 60,24 € | 08.04.2024 | 28.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221303 | Oprava výťahu Elvyt BA-MRL 630 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 52,20 € | 08.04.2024 | 28.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221304 | Štvrťročné odborné prehliadky výťahov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 855,60 € | 08.04.2024 | 28.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100487 | Servis výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 60,24 € | 27.03.2024 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100488 | Servis výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 52,20 € | 27.03.2024 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100506 | odb.prehliadka 1Q/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 855,60 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000219821 | Oprava výťahu IOHAV630, v.č. 1798/01 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 37,80 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | 14.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100176 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 37,80 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220065 | Oprava malého nákladného výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 40,80 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | 19.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100738 | oprava náklad.výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 40,80 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101182 | odb.prehl.výťahov 1Q/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 855,60 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101185 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 132,84 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101184 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 298,08 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101181 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 65,52 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220265 | Oprava výťahu BA-MB 100 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 65,52 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |