ELVYT, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: ELVYT, spol. s r.o.
- IČO: 31419143
- Adresa: Nobelova ul. 12, 917 00 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216985 | odborné prehliadky výťahov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 855,60 € | 17.12.2020 | 31.12.2020 | 17.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216986 | odborná prehliadka výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 70,72 € | 17.12.2020 | 31.12.2020 | 17.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216984 | Oprava výťahu IOHAV 630, v.č. 1798/01 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 385,20 € | 17.12.2020 | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102465 | premeranie bezp.obvodov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 385,20 € | 02.12.2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102567 | odb.prehl.výťahu 10/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 70,72 € | 11.12.2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102566 | odb.preh.výtahov 10-12/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 855,60 € | 11.12.2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000214265 | Oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 496,80 € | 15.01.2019 | 31.03.2019 | 24.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214264 | Odborná prehliadka výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 297,60 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | 24.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214263 | Odborné prehliadky a mazanie výťahov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 692,38 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | 24.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214262 | Oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 70,72 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | 24.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100015 | odb.skúška výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 297,60 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100014 | odb.prehliadka výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 70,72 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100013 | odb.prehliadky výťahov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 692,38 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214388 | Oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 427,80 € | 07.02.2019 | 20.02.2019 | 14.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214411 | Oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 127,56 € | 01.02.2019 | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100399 | servis výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 127,56 € | 19.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100432 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 427,80 € | 21.02.2019 | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214525 | Oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 134,88 € | 05.03.2019 | 22.03.2019 | 15.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100750 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 81,36 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100681 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 496,80 € | 14.03.2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |