TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.


Informácie
  • Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
  • IČO: 35697300
  • Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103841 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 770,00 € 04.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
214167/92/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 482,00 € 23.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/98/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 247,00 € 25.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/100/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 228,00 € 25.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/101/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 315,00 € 28.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/111/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 178,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/113/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 398,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/119/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 665,00 € 04.02.2019 05.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100020 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 186,00 € 15.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100019 letenka, Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 388,00 € 15.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100018 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 161,00 € 15.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
214167/134/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 880,00 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/152/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 379,00 € 11.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100137 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 293,00 € 24.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
214167/175/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 495,00 € 15.02.2019 18.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100132 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 204,00 € 24.01.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000100136 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 088,00 € 24.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100135 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 495,00 € 24.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100134 letenka,Lisabon,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 420,00 € 24.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100133 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 265,00 € 24.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »