TUCAN s.r.o.
Informácie
- Názov: TUCAN s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 83103 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101633 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 198,00 € | 25.07.2023 | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101632 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 599,00 € | 25.07.2023 | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101636 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 178,00 € | 25.07.2023 | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101634 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 676,00 € | 25.07.2023 | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 219689/587/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 562,00 € | 31.08.2023 | 05.09.2023 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 219689/596/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 930,00 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/625/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 696,00 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219689/624/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 720,00 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219689/636/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN,s.r.o. | 35697300 | Iné | 471,00 € | 21.09.2023 | 22.09.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/635/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN,s.r.o. | 35697300 | Iné | 820,00 € | 21.09.2023 | 22.09.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/644/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN,s.r.o. | 35697300 | Iné | 974,00 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000101713 | Letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 535,00 € | 03.08.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101711 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 319,00 € | 03.08.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101676 | Letenka, Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 873,00 € | 01.08.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101726 | Letenka,Havana - Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 384,00 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101677 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 314,00 € | 01.08.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101712 | Letenky, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 844,00 € | 03.08.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101725 | Letenka-poplatok za zmenu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 180,00 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 219689/655/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN,s.r.o. | 35697300 | Iné | 625,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 219689/673/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 686,00 € | 05.10.2023 | 05.10.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka |