TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.


Informácie
  • Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
  • IČO: 35697300
  • Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100008 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 504,00 € 10.01.2018 05.02.2018 07.02.2018 Faktúra
212675/132/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 616,00 € 02.02.2018 07.02.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
212675/133/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o 35697300 Iné 1 528,00 € 02.02.2018 07.02.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
212675/134/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 293,00 € 02.02.2018 07.02.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
212675/142/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 295,00 € 06.02.2018 07.02.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
212675/145/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 591,00 € 06.02.2018 07.02.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
212675/149/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 680,00 € 08.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
212675/159/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 674,00 € 08.02.2018 12.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/163/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 760,00 € 09.02.2018 12.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/164/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 640,00 € 09.02.2018 12.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/166/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 683,00 € 09.02.2018 12.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/170/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 960,00 € 09.02.2018 12.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/171/218 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 703,00 € 09.02.2018 12.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/172/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 653,00 € 09.02.2018 12.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100074 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 580,00 € 18.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100075 letenka,Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 330,00 € 18.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100076 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 9 788,00 € 18.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100077 letenka,Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 346,00 € 18.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100090 letenka,Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 688,00 € 19.01.2018 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100115 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 677,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »