TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.


Informácie
  • Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
  • IČO: 35697300
  • Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100178 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 858,00 € 30.01.2019 19.02.2019 20.02.2019 Faktúra
0000100177 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 488,00 € 30.01.2019 19.02.2019 20.02.2019 Faktúra
0000100244 letenka, Ľubľana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 228,00 € 04.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100243 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 247,00 € 04.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
214167/202/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 210,00 € 27.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/211/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 582,00 € 28.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/217/2019 Doplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 705,00 € 04.03.2019 05.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/219/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 390,00 € 04.03.2019 05.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/237/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 853,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100279 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 3 398,00 € 06.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100280 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 302,00 € 06.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100278 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 178,00 € 06.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
214167/232/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 765,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/256/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 784,00 € 07.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100342 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 986,00 € 11.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100341 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 482,00 € 11.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100340 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 315,00 € 11.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100285 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 222,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100284 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 8 358,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100283 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 5 508,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »