TUCAN, s.r.o.
Informácie
- Názov: TUCAN, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221008/164/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN,s.r.o. | 35697300 | Iné | 725,00 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100371 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 714,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100372 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 689,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100373 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 714,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100374 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 559,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100386 | Letenky, New Delhi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 300,00 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100429 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 649,00 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||
| 221008/168/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN,s.r.o. | 35697300 | Iné | 618,00 € | 02.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100449 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 599,00 € | 19.03.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100428 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 432,00 € | 18.03.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||
| 221008/209/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN s.r.o. | 35697300 | Iné | 578,00 € | 16.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100476 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 522,00 € | 26.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100477 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 584,00 € | 26.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100478 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 569,00 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100498 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 288,00 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||
| 221008/222/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN s.r.o. | 35697300 | Iné | 829,00 € | 19.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100515 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 699,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100516 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 699,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||
| 219689/12/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 823,00 € | 11.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/29/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 803,00 € | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka |