TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.


Informácie
  • Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
  • IČO: 35697300
  • Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100114 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 218,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100113 letenka,Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 425,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100112 letenka,Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 270,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100111 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 697,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100110 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 707,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100109 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 679,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
212675/284/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 360,00 € 21.03.2018 23.03.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/185/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 650,00 € 14.02.2018 22.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/186/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 591,00 € 15.02.2018 22.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/188/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 480,00 € 16.02.2018 22.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/193/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 713,00 € 20.02.2018 22.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/194/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 657,00 € 20.02.2018 22.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/198/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 737,00 € 21.02.2018 22.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100169 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 633,00 € 29.01.2018 21.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100187 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 650,00 € 30.01.2018 01.03.2018 02.03.2018 Faktúra
0000100188 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 583,00 € 30.01.2018 01.03.2018 02.03.2018 Faktúra
0000100189 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 298,00 € 30.01.2018 01.03.2018 02.03.2018 Faktúra
0000100190 letenka,Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 270,00 € 30.01.2018 01.03.2018 02.03.2018 Faktúra
0000100192 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 303,00 € 30.01.2018 01.03.2018 02.03.2018 Faktúra
0000100193 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 040,00 € 30.01.2018 01.03.2018 02.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »