TUCAN, cestovná agentúra, s r.o


Informácie
  • Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s r.o
  • IČO: 35697300
  • Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214167/100/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 228,00 € 25.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/101/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 315,00 € 28.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/111/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 178,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/113/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 398,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/119/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 665,00 € 04.02.2019 05.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100020 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 186,00 € 15.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100019 letenka, Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 388,00 € 15.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100018 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 161,00 € 15.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
214167/134/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 880,00 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/152/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 379,00 € 11.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100137 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 293,00 € 24.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
214167/175/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 495,00 € 15.02.2019 18.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100132 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 204,00 € 24.01.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000100136 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 088,00 € 24.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100135 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 495,00 € 24.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100134 letenka,Lisabon,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 420,00 € 24.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100133 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 265,00 € 24.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100178 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 858,00 € 30.01.2019 19.02.2019 20.02.2019 Faktúra
0000100177 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 488,00 € 30.01.2019 19.02.2019 20.02.2019 Faktúra
0000100244 letenka, Ľubľana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 228,00 € 04.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »