TUCAN, cestovná agentúra, s r.o
Informácie
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s r.o
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100243 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 247,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 214167/202/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 210,00 € | 27.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/211/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 582,00 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/217/2019 | Doplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 705,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/219/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 390,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/237/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 853,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100279 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 398,00 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100280 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 302,00 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100278 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 178,00 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 214167/232/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 765,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/256/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 784,00 € | 07.03.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100342 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 986,00 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100341 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 482,00 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100340 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 315,00 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100285 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 222,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100284 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 8 358,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100283 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 508,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100282 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 986,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100281 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 973,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 214167/265/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 200,00 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka |