TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
Informácie
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214167/501/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 460,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/503/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 373,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/509/2019 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 875,00 € | 20.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/510/2019 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 875,00 € | 20.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/531/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 798,00 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/543/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 386,00 € | 28.05.2019 | 29.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/547/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 203,00 € | 28.05.2019 | 29.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101248 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 175,00 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101247 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 070,00 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 214167/549/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 559,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/563/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 832,00 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/567/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 335,00 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101315 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 226,00 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101251 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 937,00 € | 09.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101250 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 371,00 € | 09.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101189 | letenka,Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 310,00 € | 02.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101188 | letenka,Iasi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 470,00 € | 02.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101187 | letenka,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 171,00 € | 02.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101249 | letenka,Hamburg,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 297,00 € | 09.05.2019 | 30.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101318 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 667,00 € | 14.05.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |