TUCAN s.r.o.
Informácie
- Názov: TUCAN s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 83103 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100792 | Letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 706,00 € | 21.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100784 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 610,00 € | 20.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100813 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 746,00 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100799 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 429,00 € | 21.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100810 | Letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 998,00 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100815 | Letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 594,00 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100786 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 570,00 € | 20.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100817 | Letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 869,00 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100811 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 290,00 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100842 | Letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 770,00 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 219689/354/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 850,00 € | 22.05.2023 | 23.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/344/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Stavebné práce, opravárenské práce | 536,00 € | 18.05.2023 | 23.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/370/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 921,00 € | 26.05.2023 | 29.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/367/2023 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 501,00 € | 26.05.2023 | 29.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/358/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 529,00 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 0000100912 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 592,00 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100741 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 213,00 € | 14.04.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100882 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 774,00 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100779 | DOBROPIS-letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 649,00 € | 11.04.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100820 | DOBROPIS,letenka,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 213,00 € | 24.04.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |