INVIZO s.r.o.
Informácie
- Názov: INVIZO s.r.o.
- IČO: 35706503
- Adresa: Sekurisová 16, 841 02 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218979 | Mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 27.06.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 1130001697 | Zmluva o vykonávaní kontrol, odborných prehliadok a skúšok zabezpečovacích systémov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | Iné | 10 324,80 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | 30.06.2025 | 30.06.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219018 | Výmena akumulátorov v systéme EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 481,87 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | 13.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101259 | štvrťročná kontr.HSP,EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 23.06.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101559 | výmena akumulátorov EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 481,87 € | 28.07.2022 | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219179 | Štvrťročná kontrola elektrickej | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 759,60 € | 06.09.2022 | 30.09.2022 | 09.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101983 | štvrťročná kontr.HSP,EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 759,60 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219552 | ročná kontrola EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 1 162,80 € | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 29.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103009 | ročná kontrola HSP,EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 1 162,80 € | 28.12.2022 | 12.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000218473 | kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 0,00 € | 07.03.2022 | 30.03.2022 | 18.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217179 | Štvrťročná kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 01.03.2021 | 19.03.2021 | 04.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100282 | kontrola EPS,HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 16.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217440 | Štvrťročná kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | 01.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100828 | kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 24.06.2021 | 08.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217785 | Štvrťročná kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 08.09.2021 | 30.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101519 | mes,štvrťroč.kont.HSP,EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 24.09.2021 | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217987 | Oprava EPS Pražská 7, Bratislava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 42,48 € | 22.10.2021 | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101894 | oprava EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 42,48 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000218190 | Ročná kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 1 010,40 € | 02.12.2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102454 | ročná kontrola EPS,HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 1 010,40 € | 21.12.2021 | 05.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra |