E.D.T. spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: E.D.T. spol. s r.o.
  • IČO: 35731761
  • Adresa: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100925 komp.do EZS - ZÚ Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 1 439,52 € 18.03.2019 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000215091 Oprava komponentov elektronického Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 3 133,20 € 08.08.2019 22.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102388 oprava komponentov EZS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 3 133,20 € 21.08.2019 05.09.2019 06.09.2019 Faktúra
0000215380 Oprava komponentov EZS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 784,66 € 18.10.2019 04.11.2019 22.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100518 ústredňa Dominus Milenium Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 3 030,00 € 27.02.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000212799 ústredňa Dominus Milenium MU4-N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 3 030,00 € 26.01.2018 26.01.2018 11.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213223 Nákup komunikátora pre EZS Dominus Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 585,60 € 10.05.2018 24.05.2018 11.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101443 komunikátor pre EZS DM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 585,60 € 28.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000213481 Nákup sady komponentov EZS na opravu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 1 002,24 € 26.07.2018 09.08.2018 26.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213484 Nákup komponentov EZS Dominus Millénium Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 1 031,04 € 26.07.2018 09.08.2018 26.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102116 kompont.pre opravu EZS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 1 002,24 € 31.07.2018 24.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102163 komponenty EZS Dominus Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 1 031,04 € 03.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000211978 Spotrebný materíál pre EZS a CCTV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 5 285,40 € 24.07.2017 29.08.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103168 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 5 285,39 € 09.08.2017 21.08.2017 22.08.2017 Faktúra
1110000286 Kúpna zmluva o predaji tovaru č. 2017/0901 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 Iné 53 725,20 € 13.12.2017 15.12.2017 14.12.2017 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000104738 4 ústred.zostavy Dominus Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 21 732,96 € 18.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000212642 Ústredňa Dominus Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 21 732,96 € 15.12.2017 18.12.2017 03.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212644 Ústredňa Dominus MU3N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 31 992,24 € 15.12.2017 18.12.2017 03.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104739 náhrad.diely pre ústredňu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 31 992,24 € 18.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000105555 el.zabezp.sys. Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 6 394,56 € 04.10.2016 07.10.2016 10.10.2016 Faktúra
1 2 3 »