E.D.T. spol. s r.o.
Informácie
- Názov: E.D.T. spol. s r.o.
- IČO: 35731761
- Adresa: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100925 | komp.do EZS - ZÚ Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 1 439,52 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215091 | Oprava komponentov elektronického | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 3 133,20 € | 08.08.2019 | 22.08.2019 | 09.08.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102388 | oprava komponentov EZS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 3 133,20 € | 21.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215380 | Oprava komponentov EZS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 784,66 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | 22.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103157 | oprava komponentov EZS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 784,66 € | 29.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100518 | ústredňa Dominus Milenium | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 3 030,00 € | 27.02.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000212799 | ústredňa Dominus Milenium MU4-N | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 3 030,00 € | 26.01.2018 | 26.01.2018 | 11.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213223 | Nákup komunikátora pre EZS Dominus | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 585,60 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | 11.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101443 | komunikátor pre EZS DM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 585,60 € | 28.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213481 | Nákup sady komponentov EZS na opravu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 1 002,24 € | 26.07.2018 | 09.08.2018 | 26.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213484 | Nákup komponentov EZS Dominus Millénium | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 1 031,04 € | 26.07.2018 | 09.08.2018 | 26.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102116 | kompont.pre opravu EZS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 1 002,24 € | 31.07.2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102163 | komponenty EZS Dominus | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 1 031,04 € | 03.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000211978 | Spotrebný materíál pre EZS a CCTV | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 5 285,40 € | 24.07.2017 | 29.08.2017 | 04.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103168 | spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 5 285,39 € | 09.08.2017 | 21.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | ||||
| 1110000286 | Kúpna zmluva o predaji tovaru č. 2017/0901 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | Iné | 53 725,20 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Milan KOVÁČ | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva | |
| 0000104738 | 4 ústred.zostavy Dominus | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 21 732,96 € | 18.12.2017 | 29.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000212642 | Ústredňa Dominus | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 21 732,96 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212644 | Ústredňa Dominus MU3N | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 31 992,24 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104739 | náhrad.diely pre ústredňu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 31 992,24 € | 18.12.2017 | 12.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra |