Lindström, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000103082 | Prenájom rohoží 12/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 149,81 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100150 | Prenájom rohoží 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 262,58 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100323 | prenájom rohoží 02/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 324,05 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100522 | Prenájom rohoží 3/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 139,66 € | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221320 | Prenájom a čistenie rohoží (13 ks) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 3 444,08 € | 10.04.2024 | 31.03.2025 | 17.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000103069 | prenájom rohoží 12/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 259,63 € | 12.01.2023 | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100186 | Prenájom rohoží 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 329,62 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100399 | Prenájom rohoží 2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 366,53 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220036 | Prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 366,53 € | 05.04.2023 | 26.03.2023 | 12.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220063 | Servisný prenájom rohožíí (12 ks) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 3 194,88 € | 17.04.2023 | 27.03.2023 | 19.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100639 | prenájom rohoží 3/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 366,53 € | 03.04.2023 | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220176 | Servisný prenájom rohože MBWO 85x75 cm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 194,52 € | 18.05.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100901 | Prenájom rohoží 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 188,50 € | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101140 | Prenájom rohoží 5/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 189,55 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101400 | prenájom rohoží 6/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 201,12 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101639 | prenájom rohoží 7/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 201,12 € | 26.07.2023 | 01.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102023 | Prenájom rohoží 9/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 201,12 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101797 | prenájom rohoží 8/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 201,12 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102311 | prenájom rohoží 9/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 201,12 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102541 | prenájom rohoží 10/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 262,58 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |