Lindström, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Lindström, s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103867 prenájom rohoží 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 279,04 € 14.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000100315 prenájom rohoží 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 347,93 € 08.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100551 prenájom rohoží 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 327,95 € 06.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 Faktúra
0000214529 Prenájom a servis rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 3 937,24 € 11.03.2019 10.03.2020 19.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100913 prenájom rohoží 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 369,60 € 05.04.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000101176 prenájom rohoží 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 276,43 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101443 prenájom rohoží 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 29.05.2019 05.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000102153 prenájom rohoží 6-7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 30.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102160 prenájom rohoží 5-6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 31.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102359 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 20.08.2019 27.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102633 prenájom rohoží 8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 230,65 € 17.09.2019 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000103002 prenájom rohoží 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 262,54 € 16.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000104855 prenájom rohoží 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 08.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000100252 prenájom rohoží 1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 05.02.2018 16.02.2018 26.02.2018 Faktúra
1110000300 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 Iné 3 599,90 € 08.03.2018 10.03.2018 09.03.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000100596 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 05.03.2018 14.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000213062 Prenájom a servis rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 3 599,90 € 12.03.2018 10.03.2019 27.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101238 prenájom rohoží 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 05.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101237 prenájom rohoží 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 152,71 € 04.05.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101236 prenájom rohoží 4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 245,75 € 04.05.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »