Lindström, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Lindström, s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104027 prenájom rohoží 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 281,78 € 13.01.2020 22.01.2020 24.01.2020 Faktúra
0000216043 prenájom a servis rohoží (14) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 3 937,24 € 06.03.2020 31.12.2020 10.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100232 prenájom rohoží 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 379,94 € 05.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
0000100566 prenájom rohoží 2/2020. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 379,94 € 03.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100729 prenájom rohoží 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 281,78 € 31.03.2020 14.04.2020 22.04.2020 Faktúra
0000100950 prenájom rohoží 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 265,90 € 29.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000101118 prenájom rohoží 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 27.05.2020 02.06.2020 03.06.2020 Faktúra
0000101315 prenájom rohoží 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 24.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000103867 prenájom rohoží 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 279,04 € 14.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000100315 prenájom rohoží 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 347,93 € 08.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100551 prenájom rohoží 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 327,95 € 06.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 Faktúra
0000214529 Prenájom a servis rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 3 937,24 € 11.03.2019 10.03.2020 19.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100913 prenájom rohoží 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 369,60 € 05.04.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000101176 prenájom rohoží 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 276,43 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101443 prenájom rohoží 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 29.05.2019 05.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000102153 prenájom rohoží 6-7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 30.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102160 prenájom rohoží 5-6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 31.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102359 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 20.08.2019 27.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102633 prenájom rohoží 8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 230,65 € 17.09.2019 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000103002 prenájom rohoží 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 262,54 € 16.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »