Lindström, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Lindström, s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102149 prenájom rohoží 5/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 196,08 € 29.05.2017 05.06.2017 07.06.2017 Faktúra
1130000964/000001 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme rohoží č.008079/2017-SLUŽ-0024904 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 Iné 3 200,00 € 07.06.2017 10.06.2017 09.06.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000102588 prenájom rohoží 6/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 197,48 € 26.06.2017 03.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102924 prenájom rohoží 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 24.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Faktúra
0000103301 prenájom rohoží 7-8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 22.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103562 prenájom rohoží 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 18.09.2017 26.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103938 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,93 € 16.10.2017 23.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000104249 prenájom rohoží 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 13.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104638 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 12.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000209102 Prenájom a servis rohoží. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 Stavebné práce, opravárenské práce 2 800,00 € 11.01.2016 31.12.2016 14.01.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000108289 prenájom rohoží 12/15 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 244,96 € 11.01.2016 18.01.2016 19.01.2016 Faktúra
0000100570 prenájom rohoží 1/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 09.02.2016 15.02.2016 17.02.2016 Faktúra
0000101113 prenájom rohoží 02/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 241,44 € 07.03.2016 15.03.2016 17.03.2016 Faktúra
0000101590 prenájom rohoží 03/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 253,06 € 04.04.2016 11.04.2016 12.04.2016 Faktúra
0000102185 prenájom rohoží 4/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 184,31 € 02.05.2016 06.05.2016 16.05.2016 Faktúra
0000102825 prenájom rohoží 5/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 159,60 € 30.05.2016 03.06.2016 08.06.2016 Faktúra
0000103465 prenájom rohoží 6/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 159,60 € 27.06.2016 06.07.2016 07.07.2016 Faktúra
0000104175 prenájom rohoží 7/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 159,60 € 25.07.2016 01.08.2016 02.08.2016 Faktúra
0000104700 prenáj.rohoží 18.7.-14.8. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 159,60 € 22.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 Faktúra
0000105134 prenáj.rohoží 15.8.-11.9. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 159,60 € 19.09.2016 28.09.2016 13.10.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »