Lindström, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102116 | prenájom rohoží 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 258,13 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102321 | prenájom rohoží 10/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 348,53 € | 16.11.2020 | 19.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102511 | prenájom rohoží 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 317,70 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103867 | prenájom rohoží 12/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 279,04 € | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100315 | prenájom rohoží 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 347,93 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100551 | prenájom rohoží 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 327,95 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214529 | Prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 3 937,24 € | 11.03.2019 | 10.03.2020 | 19.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100913 | prenájom rohoží 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 369,60 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101176 | prenájom rohoží 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 276,43 € | 25.04.2019 | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101443 | prenájom rohoží 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 29.05.2019 | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102153 | prenájom rohoží 6-7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 30.07.2019 | 02.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102160 | prenájom rohoží 5-6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 31.07.2019 | 02.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102359 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102633 | prenájom rohoží 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 230,65 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103002 | prenájom rohoží 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 262,54 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103330 | prenájom rohoží 10/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 343,07 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103779 | prenájom a serv.rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 348,53 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104855 | prenájom rohoží 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 333,84 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100252 | prenájom rohoží 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 333,84 € | 05.02.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 1110000300 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Iné | 3 599,90 € | 08.03.2018 | 10.03.2018 | 09.03.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |