Lindström, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Lindström, s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101590 prenájom rohoží 03/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 253,06 € 04.04.2016 11.04.2016 12.04.2016 Faktúra
0000102185 prenájom rohoží 4/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 184,31 € 02.05.2016 06.05.2016 16.05.2016 Faktúra
0000102825 prenájom rohoží 5/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 159,60 € 30.05.2016 03.06.2016 08.06.2016 Faktúra
0000103465 prenájom rohoží 6/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 159,60 € 27.06.2016 06.07.2016 07.07.2016 Faktúra
0000104175 prenájom rohoží 7/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 159,60 € 25.07.2016 01.08.2016 02.08.2016 Faktúra
0000104700 prenáj.rohoží 18.7.-14.8. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 159,60 € 22.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 Faktúra
0000105134 prenáj.rohoží 15.8.-11.9. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 159,60 € 19.09.2016 28.09.2016 13.10.2016 Faktúra
0000105764 prenájom rohoží 9.-10/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 181,62 € 17.10.2016 25.10.2016 26.10.2016 Faktúra
0000106376 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 253,06 € 14.11.2016 22.11.2016 25.11.2016 Faktúra
0000107334 prenájom rohoží 11/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 253,06 € 15.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
0000100416 prenájom rohoží 1/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 03.02.2015 12.02.2015 13.02.2015 Faktúra
0000108151 Prenájom rohoží 12/14 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 187,50 € 05.01.2015 14.01.2015 22.01.2015 Faktúra
0000106815 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 09.11.2015 16.11.2015 19.11.2015 Faktúra
0000106113 prenájom rohoží 09/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 12.10.2015 20.10.2015 21.10.2015 Faktúra
0000105397 prenájom rohoží 10.8.-6.9 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 14.09.2015 23.09.2015 24.09.2015 Faktúra
0000104879 prenájom rohoží 13.7.-9.8 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 17.08.2015 27.08.2015 31.08.2015 Faktúra
0000104290 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 20.07.2015 29.07.2015 31.07.2015 Faktúra
0000103624 Prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 22.06.2015 01.07.2015 02.07.2015 Faktúra
0000102898 prenájom rohoží 5/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 25.05.2015 04.06.2015 10.06.2015 Faktúra
0000102291 prenájom rohoží 4/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 187,50 € 27.04.2015 05.05.2015 06.05.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »