Lindström, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Lindström, s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000105764 prenájom rohoží 9.-10/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 181,62 € 17.10.2016 25.10.2016 26.10.2016 Faktúra
0000106376 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 253,06 € 14.11.2016 22.11.2016 25.11.2016 Faktúra
0000107334 prenájom rohoží 11/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 253,06 € 15.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
0000100416 prenájom rohoží 1/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 03.02.2015 12.02.2015 13.02.2015 Faktúra
0000108151 Prenájom rohoží 12/14 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 187,50 € 05.01.2015 14.01.2015 22.01.2015 Faktúra
0000106815 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 09.11.2015 16.11.2015 19.11.2015 Faktúra
0000106113 prenájom rohoží 09/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 12.10.2015 20.10.2015 21.10.2015 Faktúra
0000105397 prenájom rohoží 10.8.-6.9 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 14.09.2015 23.09.2015 24.09.2015 Faktúra
0000104879 prenájom rohoží 13.7.-9.8 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 17.08.2015 27.08.2015 31.08.2015 Faktúra
0000104290 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 20.07.2015 29.07.2015 31.07.2015 Faktúra
0000103624 Prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 22.06.2015 01.07.2015 02.07.2015 Faktúra
0000102898 prenájom rohoží 5/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 25.05.2015 04.06.2015 10.06.2015 Faktúra
0000102291 prenájom rohoží 4/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 187,50 € 27.04.2015 05.05.2015 06.05.2015 Faktúra
0000101763 Prenájom rohoží 3/15 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 31.03.2015 10.04.2015 13.04.2015 Faktúra
0000101107 Prenájom rohoží, 2/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 02.03.2015 12.03.2015 13.03.2015 Faktúra
0000207045 Prenájom a servis rohoží. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 2 500,00 € 02.01.2015 31.12.2015 09.01.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107713 prenájom rohoží 11/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 07.12.2015 11.12.2015 14.12.2015 Faktúra
0000102441 Prenáj.rohoží 24.3.-20.4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 187,50 € 29.04.2014 09.05.2014 12.05.2014 Faktúra
0000101867 Prenáj.rohoží 24.2.-23.3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 31.03.2014 09.04.2014 10.04.2014 Faktúra
0000101173 Prenájom rohoží 2/2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 03.03.2014 11.03.2014 12.03.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »