Lindström, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100596 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 333,84 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213062 | Prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 3 599,90 € | 12.03.2018 | 10.03.2019 | 27.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101238 | prenájom rohoží 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 333,84 € | 05.04.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101237 | prenájom rohoží 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 152,71 € | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101236 | prenájom rohoží 4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 245,75 € | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101456 | prenájom rohoží 5/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101780 | prenájom rohoží 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 27.06.2018 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102051 | prenájom rohoží 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 24.07.2018 | 30.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102302 | prenájom rohoží 8/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 27.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102531 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102858 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,93 € | 19.10.2018 | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103255 | prenájom rohoží 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 340,70 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103689 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 340,70 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000107706 | prenájom rohoží 12/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 253,06 € | 11.01.2017 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000211087 | Prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 3 300,00 € | 17.01.2017 | 31.12.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100624 | prenájom rohoží 1/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 260,76 € | 16.02.2017 | 24.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | ||||
| 1130000964 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 008079/2017-SLUŽ-0024904 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Iné | 3 200,00 € | 22.02.2017 | 02.03.2017 | 01.03.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000211352 | Prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 000,00 € | 02.03.2017 | 31.12.2017 | 07.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000100920 | prenájom rohoží 2/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 268,46 € | 07.03.2017 | 16.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101385 | prenájom rohoží 3/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 300,07 € | 13.04.2017 | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |