Lindström, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Lindström, s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101763 Prenájom rohoží 3/15 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 31.03.2015 10.04.2015 13.04.2015 Faktúra
0000101107 Prenájom rohoží, 2/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 02.03.2015 12.03.2015 13.03.2015 Faktúra
0000207045 Prenájom a servis rohoží. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 2 500,00 € 02.01.2015 31.12.2015 09.01.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107713 prenájom rohoží 11/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 07.12.2015 11.12.2015 14.12.2015 Faktúra
0000102441 Prenáj.rohoží 24.3.-20.4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 187,50 € 29.04.2014 09.05.2014 12.05.2014 Faktúra
0000101867 Prenáj.rohoží 24.2.-23.3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 31.03.2014 09.04.2014 10.04.2014 Faktúra
0000101173 Prenájom rohoží 2/2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 03.03.2014 11.03.2014 12.03.2014 Faktúra
0000100522 Prenájom rohoží 1/2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 04.02.2014 11.02.2014 18.02.2014 Faktúra
1374622 Prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Lindstrom s.r.o. 35742364 229,82 € 14.01.2014 23.01.2014 Faktúra
0000107635 prenájom rohoží 11/2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 08.12.2014 16.12.2014 17.12.2014 Faktúra
0000106850 Prenájom rohoží 10/14 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 229,82 € 11.11.2014 21.11.2014 24.11.2014 Faktúra
0000106101 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 13.10.2014 23.10.2014 24.10.2014 Faktúra
0000105406 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 16.09.2014 24.09.2014 25.09.2014 Faktúra
0000104941 Prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 18.08.2014 27.08.2014 28.08.2014 Faktúra
0000104393 prenáj.rohoží 06, 07, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 21.07.2014 30.07.2014 31.07.2014 Faktúra
0000204782 Prenájom a servis rohoží 8 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 2 500,00 € 29.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103742 Prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 23.06.2014 01.07.2014 02.07.2014 Faktúra
0000103076 Prenáj.rohoží 21.4.-18.5 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 145,18 € 26.05.2014 05.06.2014 09.06.2014 Faktúra
1368471 prenájom a servis rohoží Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Lindstrom s.r.o. 35742364 229,82 € 17.12.2013 20.12.2013 Faktúra
1362510 prenájom a servis rohoží Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Lindstrom s.r.o. 35742364 229,82 € 19.11.2013 25.11.2013 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »