Lindström, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101437 | prenájom rohoží 4/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 231,32 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102149 | prenájom rohoží 5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 196,08 € | 29.05.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 1130000964/000001 | Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme rohoží č.008079/2017-SLUŽ-0024904 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Iné | 3 200,00 € | 07.06.2017 | 10.06.2017 | 09.06.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000102588 | prenájom rohoží 6/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 197,48 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102924 | prenájom rohoží 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103301 | prenájom rohoží 7-8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 22.08.2017 | 31.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103562 | prenájom rohoží 9/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103938 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,93 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104249 | prenájom rohoží 10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 333,84 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104638 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 333,84 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000209102 | Prenájom a servis rohoží. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 800,00 € | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 14.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000108289 | prenájom rohoží 12/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 244,96 € | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 19.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100570 | prenájom rohoží 1/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 09.02.2016 | 15.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101113 | prenájom rohoží 02/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 241,44 € | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101590 | prenájom rohoží 03/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 253,06 € | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102185 | prenájom rohoží 4/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 184,31 € | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102825 | prenájom rohoží 5/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 159,60 € | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103465 | prenájom rohoží 6/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 159,60 € | 27.06.2016 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104175 | prenájom rohoží 7/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 159,60 € | 25.07.2016 | 01.08.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104700 | prenáj.rohoží 18.7.-14.8. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 159,60 € | 22.08.2016 | 30.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra |