MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100214 | dodávka plynu 03/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 03.03.2021 | 31.03.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100897 | plyn 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 02.07.2021 | 31.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100894 | plyn 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 02.07.2021 | 31.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101100 | plyn 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101096 | plyn 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101186 | vyučt.-plyn 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 542,12 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101320 | plyn 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 02.09.2021 | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101319 | plyn 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 02.09.2021 | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101377 | vyučt.-plyn 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 546,64 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101596 | plyn 10/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 04.10.2021 | 31.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101590 | plyn 10/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 04.10.2021 | 31.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101694 | DOBROPIS-plyn 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 196,03 € | 12.10.2021 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101896 | plyn 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 02.11.2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101897 | plyn 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 02.11.2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101978 | vyučt.-plyn 10/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 898,44 € | 09.11.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100977 | vyučt.-plyn 6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 449,30 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102207 | vyúčtovanie plyn 12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102206 | Vyúčtovanie plyn 12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102348 | vyučt.-plyn 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 678,64 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000215757 | Dodávka zemného plynu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 155 000,00 € | 13.01.2020 | 31.12.2020 | 14.01.2020 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka |