MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102777 | elektrina 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102776 | plyn 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102775 | plyn 10/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103264 | vyučt.-elektrina 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 306,78 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103198 | elektrina 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103210 | plyn 11/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103199 | plyn 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103284 | plyn 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 144,25 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103310 | vyučt.-elektrina 10/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 107,18 € | 12.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103642 | elektrina 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103641 | plyn 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103640 | plyn 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 05.12.2019 | 31.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103736 | plyn 11/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 069,10 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1110000425 | Realizačná zmluva na dodávku plynu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 50 843,99 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 30.12.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000103912 | vyučt.elektriny 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 366,88 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102888 | vyučt.-plyn 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 137,85 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102300 | vyúčt.-plyn 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 454,56 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000104852 | plyn 12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 715,78 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000212730 | Dodávka zemného plynu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Stavebné práce, opravárenské práce | 280 000,00 € | 18.01.2018 | 30.06.2018 | 23.01.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | |
| 0000212732 | Dodávka elektriny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Stavebné práce, opravárenské práce | 307 000,00 € | 18.01.2018 | 30.06.2018 | 23.01.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka |