Satur Travel, a.s.
Informácie
- Názov: Satur Travel, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214165/576/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 1 236,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101314 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 264,00 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101313 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 258,00 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101312 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 651,00 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101311 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 448,00 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101310 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 988,00 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101180 | letenka,Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 517,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101178 | letenka,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 352,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101270 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 239,00 € | 13.05.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/584/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 279,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/586/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 247,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/603/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 809,00 € | 10.06.2019 | 11.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/616/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 456,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/619/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 860,00 € | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/635/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 309,00 € | 17.06.2019 | 17.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/651/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 543,00 € | 19.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/658/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 3 962,00 € | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101432 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 385,00 € | 27.05.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101431 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 625,00 € | 27.05.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101368 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,00 € | 20.05.2019 | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra |