Satur Travel, a.s.
Informácie
- Názov: Satur Travel, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214165/660/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 279,00 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/663/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 199,00 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/678/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 215,00 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101582 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 664,00 € | 05.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101581 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 145,00 € | 05.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101580 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 825,00 € | 05.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101579 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 439,00 € | 05.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101583 | letenka, Petrohrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 496,00 € | 05.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101578 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 546,00 € | 05.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/701/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 219,00 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/709/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 157,00 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/733/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 189,00 € | 09.07.2019 | 10.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/729/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 721,00 € | 08.07.2019 | 09.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101599 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 247,00 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101597 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 293,00 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101596 | letenka, Toronto | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 236,00 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101595 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 199,00 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/744/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 197,00 € | 10.07.2019 | 11.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101703 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 860,00 € | 20.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101670 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 456,00 € | 14.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |