Satur Travel, a.s.
Informácie
- Názov: Satur Travel, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101668 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 809,00 € | 14.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/746/2019 | Letenka 3 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 497,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/747/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 269,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/765/2019 | Letenka 3 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 807,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/774/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 345,00 € | 17.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101803 | letenka, Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 543,00 € | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101801 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 309,00 € | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101800 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 279,00 € | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101798 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 199,00 € | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101804 | letenka, Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 962,00 € | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/778/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 285,00 € | 19.07.2019 | 23.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102038 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 197,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102037 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 189,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102036 | letenka,Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 721,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102035 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 215,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102034 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 157,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102033 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 219,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/816/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 99,00 € | 12.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/849/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 326,00 € | 20.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102096 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 807,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra |