Bratislavská vodárenska spol., a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenska spol., a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102538 vyučt.-vodné,stočné 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 380,39 € 09.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000102537 vyučt.-vodné,stočné 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 953,81 € 09.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra
0000102662 vodné,stočné 12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 153,60 € 28.12.2020 04.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000214246 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenieodpadových vôd Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 3 000,00 € 15.01.2019 31.12.2019 22.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214247 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 25 000,00 € 15.01.2019 31.12.2019 22.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214248 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 5 000,00 € 15.01.2019 31.12.2019 22.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214249 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 25 000,00 € 15.01.2019 31.12.2019 22.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103873 vyučt.,vodné,stočné 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 888,31 € 08.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103853 vodné,stočné,zrážky 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 248,20 € 08.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000100124 vodné, stočné 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 24.01.2019 01.02.2019 04.02.2019 Faktúra
0000100268 vyučt.-vodné,stočné 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 282,69 € 06.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100382 vodné, stočné 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 170,25 € 15.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 Faktúra
0000100575 vyučt.-vodné, stočné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 776,52 € 07.03.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100637 vyučt.-vodné,stočné 2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 485,53 € 11.03.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000100674 vyučt.-vodné,stočné 2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 401,28 € 13.03.2019 22.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100798 vodné, stočné 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 26.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100986 vodné, stočné 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 385,70 € 10.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100984 vodné, stočné 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 248,37 € 10.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101111 vodné,stočné 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 20.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101278 vyučt.-vodné,stočné 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 347,32 € 14.05.2019 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »