Zama s.r.o.


Informácie
  • Názov: Zama s.r.o.
  • IČO: 35870940
  • Adresa: Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000105698 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 881,54 € 25.09.2015 05.10.2015 06.10.2015 Faktúra
0000105700 lek.vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 583,96 € 25.09.2015 05.10.2015 06.10.2015 Faktúra
0000105768 Lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 977,33 € 28.09.2015 05.10.2015 06.10.2015 Faktúra
0000105544 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 856,99 € 21.09.2015 28.09.2015 02.10.2015 Faktúra
0000105542 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 890,07 € 21.09.2015 28.09.2015 02.10.2015 Faktúra
0000105538 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 844,74 € 23.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 Faktúra
0000105404 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 990,85 € 14.09.2015 22.09.2015 24.09.2015 Faktúra
0000105406 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 748,90 € 14.09.2015 22.09.2015 24.09.2015 Faktúra
0000105228 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 946,32 € 07.09.2015 21.09.2015 22.09.2015 Faktúra
0000105403 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 840,58 € 14.09.2015 21.09.2015 22.09.2015 Faktúra
0000105229 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 859,36 € 07.09.2015 21.09.2015 22.09.2015 Faktúra
0000105091 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 863,91 € 31.08.2015 08.09.2015 10.09.2015 Faktúra
0000105090 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 968,12 € 31.08.2015 09.09.2015 10.09.2015 Faktúra
0000105068 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 894,37 € 26.08.2015 04.09.2015 07.09.2015 Faktúra
0000105069 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 932,73 € 26.08.2015 04.09.2015 07.09.2015 Faktúra
0000105070 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 957,24 € 26.08.2015 04.09.2015 07.09.2015 Faktúra
0000104918 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 975,05 € 19.08.2015 31.08.2015 04.09.2015 Faktúra
0000104877 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 779,71 € 17.08.2015 31.08.2015 04.09.2015 Faktúra
0000104878 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 829,59 € 17.08.2015 31.08.2015 04.09.2015 Faktúra
0000104781 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 984,27 € 12.08.2015 19.08.2015 21.08.2015 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »