FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 83106 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221004/3/2024 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 812,00 € | 04.01.2024 | 08.01.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221004/15/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 629,00 € | 10.01.2024 | 11.01.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221004/38/2024 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 3 659,00 € | 22.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221004/30/2024 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 364,00 € | 18.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221004/41/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 454,00 € | 23.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221004/58/2024 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 643,00 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221004/69/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 648,00 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100038 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 629,00 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100039 | Letenky, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 812,00 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100038 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 629,00 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100039 | Letenky, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 812,00 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 221004/82/2024 | Letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 330,00 € | 12.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221004/81/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 196,00 € | 12.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221004/78/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 347,00 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 221004/89/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 535,00 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221004/98/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 617,00 € | 19.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100079 | Letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 264,00 € | 29.01.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100080 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 454,00 € | 29.01.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100109 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 364,00 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 221004/115/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 837,00 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka |