FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/490/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 335,00 € 16.05.2019 20.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/497/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 548,00 € 17.05.2019 20.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/499/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 268,00 € 17.05.2019 22.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/506/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 309,00 € 20.05.2019 22.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101219 letenka, Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 676,00 € 06.05.2019 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101218 letenka, Stuttgart Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 40,00 € 06.05.2019 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101217 letenka, Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 3 974,00 € 06.05.2019 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101215 letenka, Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 208,00 € 06.05.2019 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
214164/513/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 318,00 € 21.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/514/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 399,00 € 21.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/516/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 300,00 € 22.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/520/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 382,00 € 22.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/527/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 649,00 € 23.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/528/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 995,00 € 23.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/530/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 165,00 € 23.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/536/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 430,00 € 27.05.2019 28.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/544/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 619,00 € 28.05.2019 29.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101216 letenka, Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 745,00 € 06.05.2019 29.05.2019 30.05.2019 Faktúra
214164/554/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 178,00 € 30.05.2019 31.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/564/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 648,00 € 03.06.2019 04.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »