FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/409/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 532,00 € 24.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/413/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 120,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/414/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 40,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/415/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 676,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/417/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 060,00 € 26.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/420/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 595,00 € 26.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100954 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 989,00 € 08.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100952 dopl.za batožinu-Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 19,00 € 08.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100844 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 570,00 € 01.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100843 letenka, S.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 748,00 € 01.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100842 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 285,00 € 01.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100841 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 119,00 € 08.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100840 letenka, Lisabon,Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 172,00 € 01.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
214164/428/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 745,00 € 29.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/435/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 367,00 € 30.04.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/439/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 954,00 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/442/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 216,00 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/445/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 483,00 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100950 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 547,00 € 08.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000100951 letenka, Tunis Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 529,00 € 08.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »